Programma 2: Schoon, heel en veilig

De gemeente Nissewaard wil een gemeente zijn waar inwoners veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Toch zijn er wijken en buurten waar de veiligheid en het veiligheidsgevoel onder druk staan. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van excessief geweld, woonoverlast, ondermijnende criminaliteit of groeiende tegenstellingen in de samenleving.

Werken aan veiligheid vraagt om een gezamenlijke en samenhangende aanpak. De gemeente werkt daarom nauw samen met partners zoals politie, justitie, woningcorporaties, JOZ en andere maatschappelijke organisaties. Daarbij wordt ingezet op preventie, vroegtijdige signalering, toezicht, handhaving en – waar nodig – gerichte interventies.

Boa’s vervullen binnen deze aanpak een belangrijke rol. Door hun zichtbare aanwezigheid in wijken en buurten, het signaleren van overlast en veiligheidsproblemen en het aanspreken op ongewenst gedrag dragen zij bij aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel. Tegelijkertijd vormen zij, net als andere professionals in de wijk, een belangrijke schakel in de informatiepositie van de gemeente. Door signalen te delen en gezamenlijk op te trekken met ketenpartners kunnen problemen zoals woonoverlast, ondermijning en maatschappelijke spanningen eerder worden herkend en effectief worden aangepakt.

Zo werkt Nissewaard samen met inwoners en partners aan wijken en buurten die veilig, leefbaar en weerbaar zijn.

Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

De jaarcijfers zijn op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. De opgegeven streefwaarden zijn dan ook en inschatting. 

Naast de loon- en prijsstijging 2027 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• Financiële toelichtingen

Crisisbeheersing en brandweer

GR Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
Ten opzichte van 2026 stijgt de bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) in 2027 met € 248.117 en in 2028 e.v. met € 192.718.  De stijging wordt veroorzaakt door toepassing van de toegestane indexering van 3,41% voor gemeenschappelijke regelingen. Ook de laatste tranche van de ontwikkelagenda is hierin verwerkt. De taakstelling van € 169.372 is ingevuld .  Daarnaast resteert dan nog een bedrag van € 275.163 wat in 2027  voor € 120.000 en in 2028 voor € 60.000 wordt aangewend voor de taakstelling Burgerzaken (automatische uitgifte documenten en online verlenging documenten).

Opgave weerbaarheid

Ten opzichte van 2026 vallen in 2027 de eenmalige middelen ad € 148.000 voor opgave weerbaarheid weg. Deze middelen zijn bedoeld om de weerbaarheid van de eigen organisatie en de lokale samenleving te versterken. Een concrete verantwoordelijkheid is het oprichten van noodsteunpunten.

Integrale veiligheid

Spuk Preventie met Gezag
De middelen voor de regeling Preventie met gezag zijn in een aantal tranches beschikbaar tot en met het begrotingsjaar 2027 en vallen daarna weg. Ten opzichte van 2026 dalen de lasten in 2027 met € 303.488 (incl. overheveling ad. € 161.311 van 2025 naar 2026) en in 2028 met € 565.666. In de PPN 2027 is voor 2027 nog eenmalig € 60.000 beschikbaar gesteld voor de interventie "Pak je kans". 

Tegenover de daling van de lasten voor de regeling Preventie met gezag is er ook een daling van de baten. Ten opzichte van 2026 dalen de baten in 2027 met € 202.177 en in 2028 e.v. met € 404.355.

Ten opzichte van 2026 is er ook een daling van de onttrekking aan de reserves. Dit betreft de overheveling van 2025 naar 2026 van het budget Preventie met gezag € 161.311.

Cameratoezicht

Ten opzichte van 2026 zijn de kosten in 2027 € 118.000 lager. Dit betreft een eenmalige dekking voor de verhoging van de kosten door de gemeente Rotterdam voor het uitkijken van de camera’s. Voor 2027 e.v. wordt gezocht naar een andere oplossing.

Jeugdboa’s

Vanaf 2028 valt de bijdrage vanuit de regiodeal New Towns voor twee jeugdboa’s weg. Dit betreft een bedrag van € 90.000 per jaar.

Personele lasten

De formatielasten zijn in 2027 € 392.000 hoger dan het budget in 2026. Bij het opstellen van de begroting 2027 zijn de personele lasten geactualiseerd op basis van de meest recente formatie- en bezettingsgegevens, de geldende CAO-afspraken, actuele werkgeverspremies en opnieuw toegerekend aan de thema's. De afwijking ten opzichte van de begroting 2026 is het gevolg van deze actualisatie en herverdeling. Per thema kan dit leiden tot een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar. 

• Taakstellingen

In de begroting 2027-2030 is nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen.

Hieronder wordt de openstaande bezuinigingstaakstelling in het thema Openbare Orde & Veiligheid toegelicht.

Openbare Orde & Veiligheid

Korting GR VRR
Deze bezuiniging is ingevuld en heeft structureel meer opgeleverd dan was voorzien. De taakstelling was 2,5% en gerealiseerd is 4%. Bovenop de taakstelling resteert dan nog een bedrag van € 275.163 wat in 2027 voor € 120.000 en in 2028 voor € 60.000 wordt aangewend voor de taakstelling Burgerzaken (automatische uitgifte documenten en online verlenging documenten).
De (negatieve) bedragen in bovenstaande tabel zijn opgenomen in het overzicht Openstaande bezuinigingstaakstellingen waarmee eventueel niet (volledig) behaalde bezuinigingen kunnen worden gedekt.

Burgemeester Lamers

Commissie Bestuur

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Openbare orde en veiligheid:

Integraal Handhavingsbeleid Fysieke Leefomgeving

Algemeen Plaatselijke Verordening Nissewaard      

13b Beleidsregels Opiumwet                                                    

Nissewaard Veilig 2023-2026

Crisisbeheersing :

Beleidsplan VRR 2023-2027                                                       

De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard en wordt voor een zeer groot deel bepaald door de inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte. Het weerspiegelt de belangrijkste betekenis die wij als gemeente aan de openbare ruimte geven. Daarnaast is het een belangrijk instrument om de sociale ambitie te vorm te geven en te versterken. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en werkomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid.

Als New Town (voormalig groeikern) staat Nissewaard met het beheer van de openbare ruimte voor een grote uitdaging. Verschillende wijken hebben eenzelfde aanlegperiode waarmee assets/kapitaalgoederen als wegen, groen, bruggen, openbare verlichting en speelvoorzieningen tegelijkertijd toe zijn aan vervanging. Daar komt bij dat de relatief jongere wijken als de Schenkel en Maaswijk in Spijkenisse toe zijn aan de eerste onderhoud maatregelen, waardoor we in Nissewaard voor een dubbele beheeropgave staan: vervanging en groot onderhoud.

Wanneer groot onderhoud of vervanging te lang wordt uitgesteld stijgen de kosten, worden problemen groter en neemt de leefbaarheid af, wat vervolgens leidt tot sociale problematiek. Uitstel creëert daarbij een boeggolf, want van uitstel komt geen afstel. Tegelijkertijd moet Nissewaard rekening houden met andere (complexe) opgaven zoals bevolkingsgroei, netcongestie, ruimtegebrek zowel boven- als ondergronds, vergrijzing en klimaatadaptatie. Dit vraagt soms om moedige beslissingen. Het mag duidelijk zijn: in de openbare ruimte komen ruimtelijke planning, inrichting, techniek en sociaal maatschappelijke thema’s bij elkaar.

Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2027 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

•  Financiële toelichtingen

Overheveling budgetten van 2025 naar 2026:

Groot onderhoud Groen

In 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan opgesteld voor de groenstructuren van Nissewaard. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld uit de reserve Groot Onderhoud Beheer. Voor de laatste twee wijkgroenstructuurplannen is in 2026  € 197.000 beschikbaar. Dit bedrag is overgeheveld van 2025 naar 2026.

Groot Onderhoud Spelen

In 2023 heeft in verband met een Europese aanbesteding van 34 speelplaatsen de uitvoering vertraging opgelopen. De laatste twee speelplekken worden uitgevoerd in 2026 en de geplande renovaties lopen ook door in 2026. In 2026 is incidenteel budget beschikbaar ad € 101.000, wat is overgeheveld vanuit 2025. Het budget wordt onttrokken uit de reserve Groot Onderhoud Beheer.

Parkenvisie

Voor park Vogelenzang zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld uit de reserve Beheer. De voorbereidingen hebben de afgelopen jaren plaatsgevonden. Uitvoering zal de komende jaren gefaseerd uitgevoerd worden. In 2026 is incidenteel € 524.000 beschikbaar, wat is overgeheveld vanuit 2025.

Wijkaanpak

Voor de realisatie van ingezette projecten in Waterland en de Akkers is in 2026 incidenteel budget geraamd van € 711.000. Dit budget is overgeheveld uit 2025 en komt ten laste van de reserve Herstructurering wijken.

Bushalte Stationsweg

In 2026 staat op de lasten en baten een bedrag geraamd van € 337.000 voor de aanleg van twee bushaltes aan de Stationsweg bij de nieuwe wijk Kreken van Nibbeland in Zuidland. De gemeente ontvangt hiervoor 100% subsidie van de MRDH.

Bebouwde kom wijziging Groene Kruisweg

Door de wijziging van de komgrenzen komt een deel van de Groene Kruisweg binnen de bebouwde kom te liggen. Voor de aanpassing van de kruispunten is budget beschikbaar gesteld uit de reserve Bereikbaarheid Nissewaard. In 2026 is incidenteel € 243.000 beschikbaar, wat is overgeheveld uit 2025. 

Beheersystemen

Voor het invoeren van het GEO/DATA systeem is in 2022 een project gestart dat doorloopt naar 2026. In 2026 is incidenteel  een bedrag van € 172.000 beschikbaar, wat is overgeheveld uit 2025.

Frictiekosten

In de Perspectiefnota 2026 is een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld uit de reserve Frictiekosten t.b.v. de implementatiekosten van de bezuinigingstaakstelling GEO/Data.

Verschillen reserves beheer openbare ruimte:

Reserve Groot Onderhoud Beheer

Speelplaatsen

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2026-2029 moeten nog een extra speelplaatsen  worden opgepakt die niet in het uitvoeringsplan waren opgenomen. De kosten hiervoor bedragen  ad € 437.000  per jaar en worden gedekt uit de reserve Groot Onderhoud Beheer. 

Baggeren

Voor het baggeren van de watergangen zijn in 2026 t/m 2028 extra middelen nodig ad € 119.000 welke zijn gereserveerd in de reserve Groot Onderhoud. 

Begraafplaats

Voor het onderhoud van de begraafplaats is in 2026 t/m 2028 extra budget beschikbaar uit de reserve Groot Onderhoud Beheer van respectievelijk € 165.000, € 65.000 en € 200.000.

Reserve Beheer

Parkenvisie

In 2026 is een bedrag van € 175.000 opgenomen voor de parkenvisie. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Beheer.

Overige verschillen:

Vergroenen theaterplein

In 2026 is incidenteel budget opgenomen op de lasten van € 125.000  en de baten van € 50.000 voor vergroening van het theaterplein.

Uitvoeringsplan Beheer  2027-2030

In 2026 is voor het beheer van de openbare ruimte een beheer- en uitvoeringsplan openbare ruimte  2027-2030 opgesteld welke is opgenomen in de begroting en het investeringsplan van de meerjarenbegroting 2027-2030. 

De meerjarige vervangingsinvesteringen zijn terug te vinden onder Financiën, Investeringen. De kapitaallasten die daaruit voortvloeien zijn ten laste gebracht van de stelpost Beheer. Daarnaast zijn er ook nog  bedragen voor groot onderhoud opgenomen in de begroting die onttrokken worden aan de reserve Beheer. Het gaat om:

Afval

Binnen dit thema is er sprake van een stijging van de lasten met betrekking tot  afval van € 733.000 ten opzichte van 2026. Daartegenover staat een stijging van de baten van € 1.034.000 en een mutatie op de reserve van € 169.000. De ontwikkeling van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de reguliere indexatie, hogere verwerkingskosten en de hieruit voortvloeiende hogere btw-component. De afvalstoffenheffing wordt geheven op basis van kostendekkendheid. Dit betekent dat de hogere kosten voor afvalverwerking worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan nemen de baten toe. Het verschil tussen de stijging van de lasten en de baten wordt veroorzaakt doordat er ook lastenm.b.t. de afvalstoffenheffing op een andere thema's worden verantwoord, zoals de kwijtschelding.

Riool

De lasten met betrekking tot riolering laten een stijging ten opzichte van 2026 zien van € 342.000 en de baten een stijging van € 511.000. In december 2025 heeft de gemeenteraad het nieuwe Integraal Gemeentelijk WaterPlan (IGWP) vastgesteld. De hierin opgenomen lasten met betrekking tot de exploitatie en de investeringen zijn in de begroting opgenomen. De baten zijn berekend op de vastgestelde verhoging van € 7,50 + indexatie voor woningen en € 15 + indexatie voor niet woningen.

Onderzoek waterschap

In 2026 is incidenteel budget beschikbaar van € 300.000 voor het onderzoek naar de overgang van het onderhoud van wegen van het waterschap naar de gemeente.

Wijkaanpak

Voor de wijkaanpak is een reserve Wijkaanpak gevormd van € 4.000.000 vanuit de Algemene reserve.

Vervangingsopgave openbare ruimte

Voor de vervangingsopgave openbare ruimte is met ingang van 2030 € 710.000 structureel aan extra middelen beschikbaar gesteld.

Personele lasten

De personele lasten op dit thema laten zijn in 2027 € 434.000 hoger dan in 2026. Bij het opstellen van de begroting 2027 zijn de personele lasten geactualiseerd op basis van de meest recente formatie- en bezettingsgegevens, de geldende CAO-afspraken, actuele werkgeverspremies en opnieuw toegerekend aan de thema's. De afwijking ten opzichte van de begroting 2026 is het gevolg van deze actualisatie en herverdeling. Per thema kan dit leiden tot een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar.

• Taakstellingen

In het thema Beheer openbare ruimte  wordt de volgende taakstelling in de begroting ingevuld:

Hieronder wordt de ingevulde bezuiniging toegelicht.

Reinis niet-DVO taken

De bezuiniging wordt ingevuld door een andere werkwijze voor het vuilruimen in sloten en singels. Van een vaste planning wordt overgegaan naar werken gestuurd door meldingen.

In de Begroting 2027-2030 zijn nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen:

Hieronder wordt de openstaande bezuinigingstaakstelling in het thema Beheer openbare ruimte toegelicht.

GEO /data op orde

Door meer te investeren op datasturing kan er beter worden aanbesteed. Ook meerwerk wat tegen hogere prijzen in rekening wordt gebracht, wordt verminderd.

Wethouder Postma

Wethouder Smeding

Commissie Leefomgeving

NV Reinis

IBOR

De gemeente Nissewaard beschikt over 241 accommodaties (peildatum 04-08-2026), waaronder de werkgebouwen, wijkcentra en ander maatschappelijk vastgoed, binnen- en buitensportaccommodaties, parkeergarages en portefeuille-iconen als De Boekenberg, Theater de Stoep en het Stadhuis. Met het gemeentelijk vastgoed wordt maatschappelijk rendement bewerkstelligd. Hierbij gaat het om:

·        Het met vastgoed ondersteunen van de verplichte wettelijke taken.

·        Het huisvesten van de doelgroepen en functies die voortkomen uit beleidsdoelstellingen.

·        Het huisvesten van de eigen organisatie.

·        Het ondersteunen van maatschappelijk ondernemen door partijen te verbinden in gezamenlijke huisvesting.

Het bezit van vastgoed is dus geen doel op zich. De integrale instandhouding en het beheer omvatten het technisch en functioneel in stand houden, verbeteren, verduurzamen en waar nodig vervangen van vastgoed, plus het effectief en efficiënt beheren en exploiteren van de portefeuille.

Daarnaast exploiteert de gemeente verschillende parkeergarages, overdekte fietsenstallingen en de truckparking aan de Mosterweg. Binnen het parkeerbeleid staat gastvrij parkeren centraal en wordt voortdurend gestreefd naar een evenwicht tussen maatschappelijk aanvaardbare tarieven en een verantwoorde kostendekkende exploitatie.

Het programma Schoon, Heel en Veilig: Accommodaties & Parkeren geeft een omschrijving van de doelstellingen die voortvloeien uit onder andere het coalitieakkoord en de gemeentelijke klimaatambities.

Wat willen we bereiken/Wat gaan we daarvoor doen?

Met een gemiddelde jaarlijkse afname van 6% CO2 uitstoot wordt het tussentijdse doel van 55% totale afname CO2 uitstoot door gemeentelijke gebouwen (t.o.v. 2018) in 2030 behaald.

Grafiek 7: Afname CO2 uitstoot 

Naast de loon- en prijsstijging 2027 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande verschillen op dit thema toe.

• Financiële toelichtingen

Kapitaallasten

Ten opzichte van 2026 is in 2027 een stijging te zien van de kapitaallasten van € 272.000 en dit loopt op naar € 566.000 in 2030. Hier was grotendeels al rekening mee gehouden in het meerjareninvesteringsschema dan wel  komt de dekking uit de stelpost vrijval kapitaallasten Accommodaties/Onderwijshuisvesting/Integraal huisvestingsplan (IHP). Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen:

• de aankoop van de brede school Zuidland/Zoetemanring € 171.000
• Verduurzaming De Drenkwaard € 63.000
• Aankoop Breeweg 11/social hostel € 53.000
• De toename in 2030 ad. € 273.000 betreft voornamelijk de investeringen conform het meerjareninvesteringschema in de buitensport.

Onderhoud gemeentelijke accommodaties

Ten opzichte van 2026 zijn de kosten voor onderhoud aan de gemeentelijke accommodaties in 2027 € 1.720.000 en vanaf 2028 e.v. € 1.978.000 lager. In 2028 wordt vooralsnog alleen het reguliere beschikbare budget geraamd en na schouwing begin 2027 (verwerking via PPN2028) wordt voor 2028 een zo'n actueel mogelijke raming planmatig onderhoud opgenomen. Tegenover deze verlaging staat een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen.

Tijdelijke huisvesting onderwijs

De middelen voor tijdelijke huisvesting onderwijs zijn in 2027 € 224.000 lager ten opzichte van 2026.  Voor 2028 e.v. is de raming € 311.000 lager dan in 2026. Dit wordt veroorzaakt door extra middelen die in 2026 zijn opgenomen voor tijdelijke onderwijshuisvesting voor huisvesting ISK en voor diverse scholen basisonderwijs (Vlasbloem, Jan Campert, De Rank, De Hoeksteen en Mgr Bekkers). De tijdelijke huisvesting eindigt op het moment dat er een structurele oplossing is gevonden dan wel dat er nieuwbouw gerealiseerd is. 

Verduurzamen vastgoed

Ten opzichte van 2026 stijgen de kosten voor verduurzamen vastgoed in 2027 met € 216.000. De oorzaak hiervan is dat dit bedrag in 2026 eenmalig is toegevoegd aan de reserve onderhoud gebouwen en daarmee komt het budget in 2027 weer beschikbaar.

Vervangingsopgave (maatschappelijke) accommodaties

Voor 2028 en 2029 is € 200.000 en vanaf 2030 structureel in de begroting opgenomen voor de vervangingsopgave (maatschappelijke) accommodaties.

Personele lasten

De formatielasten zijn in 2027 € 802.000 hoger dan het budget in 2026. Bij het opstellen van de begroting 2027 zijn de personele lasten geactualiseerd op basis van de meest recente formatie- en bezettingsgegevens, de geldende CAO-afspraken, actuele werkgeverspremies en opnieuw toegerekend aan de thema's. De afwijking ten opzichte van de begroting 2026 is het gevolg van deze actualisatie en herverdeling. Per thema kan dit leiden tot een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar. 

Parkeeropbrengsten

De parkeeropbrengsten garages en buitenparkeren vallen vanaf 2027 € 300.000 hoger uit ten opzichte van 2026.

Huur en overige opbrengsten

Ten opzichte van 2026 is een toenamen te zien van € 202.000. Dit betreft met name de huurinkomsten van de Breeweg 11 (social hostel) en IKC De Elementen en daarnaast de bijdragen voor verduurzaming van De Drenkwaard en de Lorenzweg.

Reserve onderhoud gebouwen

Ten opzichte van 2026 is de onttrekking voor het planmatig onderhoud aan de reserve onderhoud gebouwen in 2027  € 3.099.000 lager. Het planmatig onderhoud voor 2028 e.v.  is nog niet geraamd  omdat begin 2027 de gebouwen opnieuw worden geschouwd en zodoende een zo actueel mogelijke raming voor 2028 kan worden opgenomen. Daardoor wordt in 2028 e.v. alleen het reguliere budget geraamd en wordt er nog geen onttrekking voorzien.

Reserve kapitaallasten verduurzaming Drenkwaard.

In 2026 is een reserve kapitaallasten gevormd voor de verduurzaming van de Drenkwaard. Dit verklaart het verschil in 2027 ten opzichte van 2026 van € 520.000.

In de begroting 2026-2029 is nog de volgende openstaande bezuinigingstaakstelling opgenomen.

Reserve Stimuleringsfonds vastgoed

In 2027 is de reserve Stimuleringsfonds vastgoed gevormd voor een bedrag van € 1.000.000 ten laste van de algemene reserve

Reserve Maatschappelijk vastgoed

In 2027 is de reserve Maatschappelijk vastgoed gevormd voor een bedrag van € 1.500.000 ten laste van de algemene reserve

Wethouder Hamerslag

Commissie Bestuur

Niet van toepassing.

Parkeer- en parkeerbelastingverordening                              
Algemene Voorwaarden Parkeergarages                                   
Algemene Voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein